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一、关于2011年全市和市级公共财政预算执行情况
（一）全市公共财政预算执行情况
２０１１年，全市地方财政收入６５７．５５亿元，完成预算的１１０．４％，比上年增长（以下简称“增长”）２３．８％；加上中央财政收入７７４．２亿元后，全市公共财政预算收入１４３１．７５亿元，增长２２．２％。
按照现行财政体制计算，全市地方财政收入加上转移性收入和地方政府债券收入等１６２．５５亿元，２０１１年全市公共财政预算可用资金为８２０．１亿元。全市公共财政预算支出７５０．７２亿元，完成预算的１１４．７％，增长２５％；上解支出和调出资金３６．９９亿元，结转下年３２．３９亿元。
（二）市级公共财政预算执行情况
２０１１年，市级地方财政收入和分享收入１４２．８５亿元，完成预算的１０５％，增长２６％；其中市级地方财政收入７０．２亿元，增长２８．３％，加上中央财政收入２７７．７５亿元后，市级公共财政预算收入３４７．９５亿元，增长２３．９％。
按照现行财政体制计算，市级地方财政收入和分享收入加上转移性收入、地方政府债券收入等１４１．４５亿元，２０１１年市级公共财政预算可用资金为２８４．３亿元。２０１１年市级公共财政预算支出１６３．８７亿元，完成预算的１０８．４％，增长１５．５％，剔除地方政府债券支出５亿元后为１５８．８７亿元，同比增长１９．６％；上解支出、补助下级支出、债券转贷支出和调出资金１１１．３亿元，结转下年９．１３亿元。
二、2011年财政运行主要特点
一年来，我们在市委的领导和市人大及其常委会的监督指导下，在各地、各部门和社会各方面的协同支持下，按照市十三届人大六次会议关于财政预算报告决议的要求，开拓进取，扎实工作，全市依法理财深入推进，财政运行不断规范，预算收支任务顺利完成，预算执行效果总体较好。
（一）注重收支管理，不断优化财政支出结构
坚持依法治税，规范非税收入管理，努力提升组织收入水平。强化收入分析预测，注重涵养税源，认真落实结构性减税政策。切实抓好各税种管理，不断夯实征管基础，创新管理方式，优化纳税服务。全年预算收入任务超额完成，收入结构趋于合理，全市地方财政收入占公共财政预算收入的比重逐步提升。在实现财政收入平稳增长的同时，强化财政支出管理，不断优化支出结构。坚持有保有压，认真落实厉行节约、控制行政成本的各项规定，努力压缩一般性支出，切实保障民生等各项重点支出，全市财政支出增量中用于民生的比重超过２／３。加快财政支出进度，通过分析支出进度、建立通报制度等措施，提高预算执行的均衡性和时效性，确保财政收支健康平稳持续运行。
（二）注重保稳促调，积极促进经济平稳较快发展
实施积极的财政政策，加大支持经济发展方式转变力度，促进经济平稳较快增长。积极促进物价基本稳定，加大对粮食、农副产品等基本生活必需品生产的投入，落实中央财政对部分行业油价补贴１１．６亿元，下拨二级公路还贷补助资金２．８亿元，降低物流运输成本。及时下达地方政府债券资金１３亿元和中央、省新增扩大内需投资资金。筹集市级财政性资金１１３．２亿元支持轨道交通、打通“断头路”、机场快速干道等重大项目建设。兑现家电下乡、以旧换新等政策资金３．０２亿元。加快推进产业升级，市级落实外经贸扶持资金３．２亿元，促进外贸发展方式转变。出台５０条扶持中小微企业发展财税政策，推进中小微企业健康发展。支持总部经济发展，对１００家市级重点优势总部企业和八大优势总部基地予以激励。深入推进企业分离发展服务业。鼓励发展以第四方物流市场为平台的海港、空港物流企业。大力支持海洋经济发展。支持大宗商品交易所建设。推进自主创新和人才战略工程，加快创建智慧城市。加大生态环保和节能降耗投入力度，加快建设生态文明。
（三）注重保障民生，大力促进社会事业稳步发展
贯彻中央水利工作会议精神，市级落实１０亿元专项资金支持水资源开发等建设。支持现代农业产业和农业生态建设。中央和市两级安排专项资金０．９亿元全面推进肉菜流通追溯体系建设。大力支持学前教育发展。支持中等职业教育发展，从２０１１年秋季学期起对全市中等职业教育实施免学费政策。新增帮困助学经费３亿元，实现帮困助学政策从学前教育到研究生全覆盖。推进服务型教育建设，健全义务教育均衡发展保障机制。支持文化体制改革，完善公共文化服务体系建设，促进文物和文化遗产保护。支持就业和社会保障，促进国家级创业型城市和充分就业县（市）区创建。推进社会保障从制度全覆盖向人群全覆盖转变，全市企业退休人员月人均养老待遇逐步提高，城镇低保补助标准调高为５２５元，农村低保补助标准不低于城镇的６０％。支持医药卫生体制改革，推进公立医院改革、基层医疗机构综合改革，在全市全面实施基本药物制度。城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗财政补助标准分别达到人均３７０元和２８１元。全面实施职工基本医疗保险市级统筹，大市范围内实现就医联网结算。大力推进保障性安居工程建设，２０１１年全市落实财政性资金２５．９４亿元。支持争创全国文明城市“三连冠”。支持政法机关经费保障体制改革，促进社会管理创新，维护社会和谐稳定。
（四）注重财税改革，努力提升科学化精细化管理水平
深化综合预算改革，不断完善预算编制管理，市级国有资本经营预算和社保基金预算首次向市人代会报告。加强预算执行管理，启用企业扶持专项资金信息平台和预算执行动态管理系统。深化非税收入收缴管理改革，出台《宁波市政府非税收入管理办法》。深化国库集中支付管理改革，提高国库集中支付效率，全市国库集中支付金额达到５９７．６亿元。加快推进县（市）区公务卡改革，实行公务接待经费“一办一结报”办法。稳步推进预算信息公开工作，指导４９个部门首次向社会公开２０１１年度部门预算。健全预算绩效管理制度，市级首次引入第三方中介机构参与项目绩效评价。开展党政机关公务用车专项治理。健全行政事业单位国有资产管理制度，通过公共交易平台对市级行政事业单位部分国有资产实行公开处置。实施其他事业单位绩效工资改革。全面开展财政专户清理整顿工作。加强地方性政府债务管理，建立政府债务定期统计和分析制度。开展“小金库”专项治理全面复查。强化乡镇财政就地就近资金监管职责。完善政府采购管理制度，规范采购代理机构行为，推进政府采购信息管理系统建设。启动“智慧财税”建设，提升财税信息化管理水平。积极配合做好审计署上海特派办对我市开展的地方政府性债务专项审计、省审计厅对我市２００６－２０１１年土地出让金收入专项审计等工作。
２０１１年我市财政运行总体情况良好，成效明显。但在财政运行和预算执行中还存在一些不容忽视的问题，主要是：财政支持转型升级仍然任重道远，财税政策促进经济发展方式转变的路径有待进一步研究；财政收入新的增长点不多，财源建设尚需要进一步加强；预算支出进度仍然不够均衡，财政资金使用效益有待进一步提高。对这些问题，我们一定高度重视，通过进一步深化体制机制改革、创新工作方式方法、严格财政管理等措施，逐步加以改进和解决。
三、关于2012年全市和市级公共财政预算安排意见
根据中央、市委对经济工作的总体部署和对２０１２年经济形势的分析预测，我市２０１２年财政预算安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，实施积极的财政政策，认真贯彻市委“六个加快”战略部署，牢固树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，依法组织收入，优化收入结构，夯实收入基础，确保收入持续平稳较快发展；进一步优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、文化、医疗卫生、社会保障和就业、保障性安居工程、节能环保、社会管理以及欠发达地区的支持力度，促进经济增长、结构优化、区域协调和城乡统筹发展；坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，深化财政改革，加强财政科学化精细化管理，从严控制一般性支出，提高财政资金使用效益。
按照２０１２年预算编制的指导思想，我们将坚持“实事求是、积极稳妥”的原则，编制好收入预算；坚持“统筹兼顾、突出重点”的原则，编制好支出预算，２０１２年全市和市级财政收支预算安排编列如下：
１、全市公共财政预算安排
拟安排２０１２年全市地方财政收入７２３．４３亿元，增长１０％，加上中央财政收入后，全市公共财政预算收入１５７５亿元，增长１０％。
按照现行财政体制计算，全市地方财政收入加上预计的转移性收入１４９．２７亿元，２０１２年全市公共财政预算可用资金为８７２．７亿元。拟安排２０１２年全市公共财政预算支出７６８．２４亿元，上解支出３９．１６亿元，调出资金０．３亿元，上级专项补助安排的支出６５亿元，支出合计８７２．７亿元，增长８．１％。
２、市级公共财政预算安排
拟安排２０１２年市级地方财政收入和分享收入１５７．１５亿元，增长１０％。
按照现行财政体制计算，市级地方财政收入和分享收入加上预计的转移性收入１３０．３２亿元，２０１２年市级公共财政预算可用资金为２８７．４７亿元。拟安排２０１２年市级公共财政预算支出１６３．６４亿元，上解支出７．６９亿元，补助下级支出５０．８４亿元，调出资金０．３亿元，上级专项补助安排的支出６５亿元，支出合计２８７．４７亿元，增长６％。
按照上述安排，２０１２年全市和市级公共财政预算收支平衡。
四、关于2012年全市财政工作的主要任务
（一）坚持调结构、促转型，着力支持加快经济发展方式转变
一是支持扩大内需、拓展外需。加大政府投资力度，支持我市重大基础设施在建续建项目和“十二五”规划确定的重大项目建设，做好轨道交通、打通“断头路”、城市快速路等建设资金保障。通过落实强农惠农富农政策、健全统筹城乡的社会保障体系、推进事业单位绩效工资改革、提高企业退休人员补贴等，增加中低收入者收入，提高居民消费能力。继续兑现家电、摩托车下乡财政政策。稳定拓展外需，完善支持外经贸发展的财政政策，推动出口结构升级，加大对进口贸易支持力度，促进进出口贸易协调发展。
二是支持促进产业转型升级。落实结构性减税和清费减负政策，进一步减轻企业负担。统筹安排中小微企业发展专项资金，促进中小微企业平稳健康发展。完善财政金融扶持政策，支持实体经济发展，促进传统工业升级提升。完善战略性新兴产业财政支持政策。积极争取国家有关财政扶持政策，支持海洋产业发展。完善支持智慧城市建设的财政配套政策。大力支持发展现代服务业，加快发展现代物流业，支持大宗商品交易、商务中介和电子商务发展，鼓励发展总部经济。加大对人才引进、培养的资金保障力度，安排专项经费大力引进和重点支持高层次创业创新团队。加大生态环保投入力度，落实高新技术企业、节能节水项目等财政优惠政策，促进企业科技创新，大力推进节能减排。
（二）坚持惠民生、增福祉，着力促进群众生活品质持续提升
一是加大“三农”投入力度。支持粮食生产功能区建设，支持菜篮子基地建设，全面推进肉类蔬菜流通追溯体系建设，支持现代农产品流通业态，降低流通成本，促进物价稳定。抓好水利改革和发展、农业基础设施、农业科技、农业综合开发等重大财政支农政策的落实，促进现代农业发展。完善村级公益事业一事一议财政奖补工作。落实各项强农惠农富农政策，扎实推进新农村建设。
二是促进文化教育卫生事业发展。贯彻国家和我市中长期教育改革和发展规划，加大财政性教育投入，确保全市财政教育投入达到目标比例。大力支持学前教育，设立学前教育发展专项资金，着力破解“入园难”问题。进一步提高普通高中和高校生均经费，落实中职学校免学费、帮困助学等政策，促进全市教育均衡发展。建立财政文化投入稳定增长机制，完善公共文化服务体系建设，推进公共文化全民共享和全民健身工程。支持文化体制改革。加大财税支持文化产业发展力度。整合文化专项资金，推进东部文化广场等建设。提高基本公共卫生人均补助水平，２０１２年基本公共卫生服务人均财政补助标准提高到５０元。进一步完善基本药物制度，继续推进基层医疗卫生机构综合改革。支持新一轮市级重大医疗卫生基础设施建设。
三是完善就业养老等社会保障制度。实施更加积极的就业政策，完善促进创业就业的财税扶持政策，着力解决大学生、城镇就业困难人员等重点人群的就业问题。制定不同社会保险制度间的转移、衔接办法，调整参保人群的社保待遇。进一步提升新农合保障水平，２０１２年起新农合政策范围内住院费用支付比例在７０％以上。全面推进城乡低保一体化进程。完善困难群众基本生活价格补贴调整机制，将重点优抚对象和农村“三老”人员纳入发放范围。建立完善养老服务补贴制度，促进养老服务事业发展。加大财政投入力度，多渠道筹措资金，落实保障性住房涉及的相关税收优惠政策，积极推进保障性住房建设。
四是促进社会管理创新。加大社会建设投入，加大对欠发达地区财政转移支付，缩小城乡、区域差距。完善政法经费保障机制，加大食品安全、饮用水净化、环保测检、交通管理、城市道路保洁、中心城区背街小巷综合整治等投入，推进社会管理创新综合试点工作，促进“平安宁波”建设。支持援疆援藏工作。
（三）坚持推改革、提绩效，着力增强财政科学理财能力和水平
一是健全政府预算体系。继续深化综合预算改革，进一步规范公共财政预算管理。细化政府性基金预算，稳步推进国有资本经营预算和社会保险基金预算，强化政府债务收支计划管理，完善政府采购预算。加快推进预算执行动态监控体系建设。深化国库集中支付改革，２０１２年底前在全市全面推行国库集中支付。
二是提高财政性资金使用绩效。进一步规范财政资金专户管理，确保财政资金安全。规范财政转移支付制度，推进专项性一般转移支付改革。加强专项资金清理整合，规范专项资金使用管理。加强重大活动预决算管理，提高大活动专项资金使用效益。加强行政事业单位国有资产管理，提高国有资产使用效益。推进项目绩效目标管理，完善项目绩效评价指标体系，扩大评价结果公开范围，切实加强评价结果应用。
三是强化财政监督管理。积极稳妥推进财政预算信息公开，扩大部门预算公开范围，细化财政总预算公开内容。加大对重大财税政策执行情况、部门预算执行情况、专项资金使用情况的检查力度。继续做好公务用车专项治理工作，推进防治“小金库”长效机制建设。健全政府性债务管理制度体系，妥善处理到期债务，防范债务风险。推进乡镇财政规范化建设，完善乡镇财政监管机制。加快推进财税智能管理系统建设，促进智慧财税建设，提高科学理财能力和水平。
（四）坚持抓收入、保平衡，着力确保财政收支健康运行
一是强化财政收入的可持续增长。坚持依法加强税收征管，规范政府非税收入管理，确保财政收入稳定增长，不断优化收入结构。密切关注国家税制、财政体制改革动态，提早做好应对措施。认真落实减免税费政策，积极涵养税源，培育地方税收新增长点。加强经济税源调研，强化纳税评估，全面实施重点税源监控管理制度，进一步增强组织收入工作的主动性和预见性。继续开展重点地区、重点行业税收专项检查和整治工作，进一步规范税收秩序。深入推进办税服务厅标准化建设和网上办税，促进网上办税服务厅与实体办税服务厅业务同化，进一步优化纳税服务。
二是强化财政支出的执行力。牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性支出，为重大项目和民生支出腾出财力空间。２０１２年，除教育、科技、农业等法定支出和中央、省、市已确定的重点支出外，行政事业类项目支出预算原则上按照“零增长”控制。继续从严控制因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等“三公”经费预算规模，严格控制庆典、论坛、节会等活动，建立健全厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制。同时，严格预算执行，从严控制预算追加，进一步提高预算执行的均衡性和有效性，确保财政收支平衡。
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